公司召开对照集团公司内部审计发现问题开展自查整改专项行动工作布置会 -凯发k8一触即发

3月2日，公司召开对照2020年集团公司内部审计发现问题开展自查整改专项行动工作布置会。公司党委委员、总会计师汪涛出席会议。会议由公司总审计师主持。

会上，公司审计部对此次自查整改专项行动工作具体要求进行了详细部署，对照集团公司内部审计发现问题清单，将涉及财务管理、内控设计与执行等10个方面共105项问题逐一明确牵头部门和配合部门，要求所属各单位立即逐项开展对照自查，主动查找和揭示问题，能即知即改、立查立改的要马上落实整改，个别需要更长时间的要建立问题台账，明确整改责任人、整改措施和完成期限。

汪涛对此次自查整改工作提出三点要求，一是要高度重视。单位主要负责人是第一责任人。审计整改重在改，要真改、改彻底，严禁改形式不改实质，严禁借整改搞变通。对于自查不认真、不彻底，整改不及时、不到位的单位，公司将按照相关规定严肃考核追责。二是压实自查整改责任。审计部要全过程督导此次自查整改工作，本部相关部门要按照职责分工从业务角度指导各单位，要对照问题清单加强日常业务管理和监督，确保自查整改工作取得实效。三是重视审计成果的固化。审计整改的效果最终应体现在各项制度、流程的完善上，要破立并举，举一反三，切实做好审计整改后半篇文章，杜绝重复问题再次发生。

会议以视频方式进行，公司本部相关部门负责人、审计部全体人员在主会场参会。所属各单位分管审计工作的领导及相关部门负责人、专项行动工作联络人在分会场参会。